KOLOMBİYA DEVLETİ MECI 1000: 2005 İÇİN STANDART İÇ KONTROL MODELİ
- Teknik ve kavramsal çerçeve Yasal temeller MECIS ilkeleri Alt sistemler Bileşenler Öğeler Genel uygulama yönergeleri
KAMU YÖNETİMİNDE KALİTE TEKNİK STANDARDI NTCGP 1000: 2004
- Teknik ve kavramsal çerçeve Yasal temeller Teknik standardın ilkeleri Teknik standart Uygulanması için unsurlar
AMAÇ
SGC ve MECI'yi vatandaşın hizmetindeki Devlet kurumlarının kontrolüne ve sürekli iyileştirilmesine götüren araçlar olarak tanıtın.
MECI 1000: 2005 - TEKNİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
- Özellikle kontrol konularında yönetim teorilerindeki değişiklikler. Önleyici, risk yönetimine vurgu:
MECI 1000: 2005 - TEKNİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1993 ÖNCESİ
- Harici uygulama Denetleme Ceza Ön denetim Polis denetimi Başkaları tarafından
1993 SONRASI
- Süreç tabanlı Öz denetim Proaktif Gerçek Zamanlı Katılımcı - danışman
MECI 1000: 2005 - TEKNİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
- Madde 1. 87/93 sayılı Kanun: İç kontrol, organizasyon şemasından ve bir kurum tarafından benimsenen tüm plan, yöntem, ilke, standart, prosedür ve doğrulama ve değerlendirme mekanizmalarından oluşan bir sistem olarak anlaşılmaktadır. Faaliyet, işlem ve eylemler ile bilgi ve kaynakların yönetimi, yönetim tarafından oluşturulan politikalar dahilinde yürürlükte olan anayasal ve yasal normlara uygun ve belirlenen amaç veya hedefler doğrultusunda gerçekleştirilir. İç kontrol, eşitlik, ahlak, verimlilik, ekonomi, hız, tarafsızlık, tanıtım ve çevresel maliyetlerin değerlendirilmesi ilkelerine başvurmalıdır. Consecuens olarak,Uygulama, işletmedeki tüm mevcut pozisyonların ve özellikle komuta sorumluluğu olanlara atananların işlevlerinin gelişimine içkin olacak şekilde tasarlanmalı ve organize edilmelidir.
MECI - HUKUKİ TEMELLER
resmi görüntüle
MECI - İLKELER
İç Kontrol Sisteminin ilkeleri, anayasal ilkeler çerçevesinde çerçevelenir, bütünleştirilir, tamamlanır ve geliştirilir.
İç Kontrol Sistemine uygulanacak aşağıdaki ilkeler belirlenmiştir:
- Özdenetim: Her bir kamu görevlisinin, görevlerini yerine getirirken beklenen sonuçların yeterli şekilde yerine getirilmesi için işlerini kontrol etme, sapmaları tespit etme ve düzeltmeleri, süreçlerin, faaliyetlerin ve / veya veya sorumlulukları altındaki görevler, Siyasi Anayasa'da belirlenen ilkelere göre geliştirilir. Özdenetim: İç Kontrol Sisteminin kamusal eylemlerde bütünlük, etkinlik ve şeffaflık ortamında geliştirilmesine ve uygulanmasına olanak tanıyan, tüzüklerde belirlenen yöntem ve prosedürleri kurumlar içinde katılımcı bir şekilde uygulayabilecek kurumsal kapasitedir.. Öz yönetim:Anayasa, Kanun ve Yönetmelikleriyle kendisine verilen idari işlevi etkin, verimli ve verimli bir şekilde yorumlama, koordine etme, uygulama ve değerlendirme herhangi bir kamu kurumunun kurumsal kapasitesidir.
MECI - ALT SİSTEMLER
- STRATEJİK KONTROL ALT SİSTEMİ: Birbirleriyle ilişkili olduğunda, Kamu Kurumunun stratejik ve organizasyonel yönelimine uyumu sağlayan Kontrol Bileşenleri Setidir. YÖNETİM KONTROL ALT SİSTEMİ: İlgili yetki ve / veya sorumluluk seviyelerinin eylemleri altında birbiriyle ilişkili olduğunda, Kamu Kurumunun süreçlerinin yürütülmesinin kontrolünü sağlayan ve sonuçların elde edilmesine yönlendiren Kontrol Bileşenleri Seti ve Misyonunun yerine getirilmesi için gerekli ürünler. DEĞERLENDİRME ALT SİSTEMİBirbirleriyle ilişkili hareket ederek, Kamu Kurumunun İç Kontrolünün etkinliğini kalıcı olarak değerlendirmeye izin veren Kontrol Bileşenleri Seti; süreçlerin verimliliği, etkinliği ve etkinliği; Planların ve programların uygulama düzeyi, yönetimin sonuçları, sapmaları tespit etme, eğilimleri belirleme ve Kamu Teşkilatının iyileştirme faaliyetlerine rehberlik edecek öneriler üretme.
MECI - UYGULAMA
- SAYISAL 6. İÇ KONTROL STANDART MODELİNİN UYGULANMASI. Kamu Kurumu, İç Kontrol Sistemini kurmalı, belgelemeli, uygulamalı ve sürdürmeli, bu Standart Modelin gereklerine uygun olarak etkinliğini, verimliliğini ve etkinliğini sürekli geliştirmelidir. Bunun için Kurum aşağıdaki aşamaları ve faaliyetleri yerine getirmelidir.
MECI: Uygulama 6.1
6.1 AŞAMA 1: İç Kontrol Sisteminin Tasarımının ve Uygulanmasının Planlanması.
- Üst Yönetimin Taahhüdünü Oluşturun Çalışma Takımının Organizasyonunu Tanımlayın Mevcut İç Kontrol Sisteminin farklı uygulama düzeylerini tanımlayın veya Standart İç Kontrol Modeli açısından Çalışma Planını Tasarım ve Uygulama için Hazırlayın.
- Çalışma Kurallarını Tanımlayın Geliştirme ve uygulama faaliyetlerini tanımlayın Sorumluluklar Atayın Faaliyet Takvimini Tanımlayın Geliştirme ve uygulamayı garanti eden kaynaklar oluşturun Çalışma Grubu için Eğitimin Yürütülmesi Kurum yöneticilerine Sosyalleşme Davranışı.
MECI: Uygulama 6.2
- 6.2 AŞAMA 2: İç Kontrol Sisteminin Tasarımı ve Uygulanması. Standart İç Kontrol Modelinin Tasarımı ve uygulanması için, Kamu İdaresinde her bir Kontrol unsurunun geliştirilmesi ve uygulanmasının varlığı veya durumu hakkında bir değerlendirme yapılmalı ve faaliyet ve tasarım, ayarlama veya uygulamadan sorumlu olanlar Bu, Kamu İşlevi İdari Departmanı - DAFP'nin bu amaçla tanımladığı metodoloji, prosedürler ve araçlardır.
MECI: Uygulama 6.3
- 6.3. 3. AŞAMA: Standart İç Kontrol Modelinin uygulanmasının değerlendirilmesi. İç Kontrol Ofisi, İç Denetim Birimi veya Kamu Kurumunda yer alan kişi, İç Kontrol Modelinin tasarımı, geliştirilmesi ve uygulanması süreçlerinin kalıcı bir değerlendirmesini yaparak Kontrol Sisteminin etkinliğini garanti altına alacak. Varlığın Dahili.
MECI: Uygulama 6.4
6.4. 4.AŞAMA: Dahili Kontrol Sistemi Normogram
Uygunluk kontrolünü garanti altına almak için, Kamu Kurumu, Standart İç Kontrol Modeli, uyumluluk ve tümünün geliştirilmesi yoluyla doğrulanan, kendisi için geçerli olan anayasal, yasal, düzenleyici ve özdenetim normlarına sahip bir Normogram hazırlamalıdır. ve bu standartların her biri.
İÇERİK
NTCGP 1000: 2004 - TEKNİK VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
138'den fazla ülkeden üretim, ticaret, hizmetler ve standardizasyon kuruluşlarıyla ilgili uluslararası standartların geliştirilmesini teşvik etmek için 1947'de kurulan bir dünya federasyonu olan Uluslararası Standardizasyon Örgütü.
Standardizasyon, küreselleşen dünyayla yüzleşmek için bir zorunluluk haline geliyor.
NTCGP 1000: 2004 - Teknik ve kavramsal çerçeve
Etkili “kalite yönetim sistemlerinin” uygulanması ve işletilmesinde her tür ve büyüklükteki kuruluşlara yardımcı olmak için ISO tarafından geliştirilen standartlar ailesi.
ISO 9000: 2000 standartlar ailesi, diğer belgelerle desteklenen üç temel standarttan oluşur.
- ISO 9000: Kalite yönetim sistemleri - Temel bilgiler ve kelime bilgisi ISO 9001: Kalite yönetim sistemleri - Gereksinimler ISO 9004: Kalite yönetim sistemleri - Performans iyileştirme esasları
KALİTE NEDİR ???
KALİTE: Bir dizi içsel özelliğin gereksinimleri karşılama derecesi.
- Kolombiya kamu sektörü bu ihtiyaca yabancı değil, taleplere cevap verebilmek için KYS'nin uygulanmasını sağlamak için bir dizi norm ve kılavuz çıkarıldı. Özel ayarlamalar yapmak. Madde 1. 2003 tarihli 872 Sayılı Kanun. Devlet kurumlarının Kalite Yönetim Sistemi, kurumların sorumlu olduğu hizmetlerin sunumunda kalite ve sosyal tatmin açısından kurumsal performansın yönlendirilmesine ve değerlendirilmesine imkan veren sistematik ve şeffaf bir yönetim aracı olarak oluşturulmuştur. ve bu tür kuruluşların stratejik ve kalkınma planlarında çerçevelenecek olan zorunlu acenteler. Kalite yönetim sistemi, her bir kuruluşta, içinde sağlanan süreçlere ve mevcut hukuk sistemi tarafından atanan işlevlerinin kullanıcılarının, alıcılarının ve yararlanıcılarının beklentilerine dayalı bir yaklaşım benimseyecektir "
NTC GP 1000-2004 İLKELERİ
- Müşteri odaklılık: işletmelerin var olmasının nedeni, müşterilerini memnun etmeyi amaçlayan bir hizmet sunmaktır; bu nedenle, işletmelerin müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarının neler olduğunu anlamaları, gereksinimlerini karşılamaları ve beklentilerini aşmak için çaba göstermeleri önemlidir. Liderlik: Kalite bilincinin geliştirilmesi, her bir kuruluşun üst yönetiminin, kamu görevlilerinin ve / veya kamu görevlerini yerine getiren bireylerin bulunduğu elverişli bir iç ortam oluşturarak ve sürdürerek, kendi içinde amaç birliğine ulaşma yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. işletmenin hedeflerine ulaşılmasına tamamen dahil olabilir. Kamu görevlilerinin ve / veya kamusal işlevleri yerine getiren bireylerin aktif katılımı:Kurumun hedeflerine ulaşılmasını sağlayan, her düzeyde kamu görevlerini yerine getiren kamu görevlilerinin ve / veya bireylerin taahhüdüdür. Süreç tabanlı yaklaşım: Varlıklarda, birlikte çalışarak değer üretmeye izin veren bir süreçler ağı vardır. Faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir süreç olarak yönetildiğinde istenen sonuca en verimli şekilde ulaşılır. Yönetim sistemi yaklaşımı: Süreçleri ve birbirleriyle olan ilişkilerini bir sistem olarak tanımlama, anlama, sürdürme, iyileştirme ve genel olarak yönetme gerçeği, kurumların hedeflerine ulaşmalarında etkinlik, verimlilik ve etkililiğe katkıda bulunur. Devamlı gelişim:Kuruluşlarda ürün sunmak veya hizmet sağlamak için daha pratik ve daha iyi yollar uygulamak her zaman mümkündür. Verimlilik, verimlilik ve etkinliklerini artırmak için işletmelerin küresel performansının sürekli iyileştirilmesinin kalıcı bir hedef olması esastır. Karar vermede gerçeklere dayalı yaklaşım: Kurumun tüm seviyelerinde etkili kararlar, sadece sezgiye değil, verilere ve bilgi analizine dayanır. Mal veya hizmet tedarikçileriyle karşılıklı fayda sağlayan ilişkiler: Kuruluşlar ve tedarikçileri birbirine bağlıdır; Sözleşmeye dayalı dengeye dayalı faydalı bir ilişki, her ikisinin de değer yaratma yeteneğini artırır. Koordinasyon, işbirliği ve ifade:Varlıklar içinde ve arasında ekip çalışması, müşterilerine fayda sağlayan ve mevcut kaynakların rasyonel kullanımına izin veren ilişkilerin geliştirilmesi için önemlidir. Şeffaflık: Süreçlerin yönetimi eylemlere ve net kararlara dayanır; bu nedenle, işletmelerin süreçlerine ilişkin ilgili bilgilere erişimi garanti ederek sosyal kontrolü kolaylaştırması önemlidir.
NTC GP 1000: 2004 TEKNİK STANDART
TEKNİK STANDARTIN İÇERİĞİ
0- Giriş
1. Genel
- Kalite Yönetiminin Diğer Sistemlerle Uyumluluk İlkeleri: MECI; Sisteda
2- Amaçlar ve uygulama alanları
3- Terimler ve tanımlar
4- Kalite Yönetim sistemi
5- Yönetimin Sorumluluğu
6- Kaynak yönetimi
7- Ürünün gerçekleştirilmesi ve / veya hizmetin sağlanması
8- Ölçme, analiz ve iyileştirme
NTC GP 1000: 2004 UYGULAMA
2003 tarihli 872 sayılı Kanunun hükümlerine uymak için kuruluşların en azından:
NTC GP 1000: 2004 uygulaması a)
a) Sağladığı hizmetlerin veya gerçekleştirdiği işlevlerin kullanıcılarını, alıcılarını veya yararlanıcılarını belirlemek; operasyonu için girdi tedarikçileri; ve iç yapısını, çalışanlarını ve ana işlevlerini açıkça belirler;
NTC GP 1000: 2004 uygulaması b)
b) İşletmeden sorumlu hizmetlerin sağlanması veya işlevlerin yerine getirilmesi ile ilgili ihtiyaç ve beklentiler ve bunların kalitesi hakkında kullanıcılardan, alıcılardan veya yararlanıcılardan bilgi almak;
NTC GP 1000: 2004 uygulaması c)
c) Kendilerine atanan fonksiyonda kalitenin belirleyicileri olan işletmenin stratejik ve kritik süreçlerini, bunların sırasını ve etkileşimlerini, her bir kuruluşta Sistem tarafından daha önce açıkça tanımlanan teknik kriterlere göre belirlemek ve önceliklendirmek.
NTC GP 1000: 2004 uygulaması d)
d) Bu süreçlerin hem işleyişinde hem de kontrollerinde etkili olmasını sağlamak için gerekli kriterleri ve yöntemleri belirler;
NTC GP 1000: 2004 uygulaması e)
e) Süreç ve faaliyetlerin her birine dahil olan kamu görevlilerinin katılımıyla, ortaya çıkması en muhtemel veya ihtiyaç ve beklentilerin karşılanmasında önemli bir etki yaratan riskler üzerindeki kontrol noktalarını belirleyip tasarlayın. her bir işletmeye karşılık gelen konular ve işlevlerdeki kullanıcıların veya alıcıların kalitesi;
NTC GP 1000: 2004 uygulaması f)
f) Tüm kontrol noktaları dahil olmak üzere, önceki paragraflarda tanımlanan süreçleri açık, eksiksiz ve operasyonel bir şekilde belgeleyin ve açıklayın. Yalnızca hizmetin kalitesinin garanti edilmesine katkıda bulunan unsurlar belgelenmelidir;
NTC GP 1000: 2004 uygulama g)
g) Her bir kuruluşun süreçlerini dokümante edilmiş prosedürlere göre yürütmek;
NTC GP 1000: 2004 uygulaması h)
h) Bu süreçleri izlemek, analiz etmek ve ölçmek;
NTC GP 1000: 2004 uygulaması i)
i) Planlanan sonuçlara ulaşmak ve bu süreçlerin sürekli iyileştirilmesi için gerekli eylemleri uygulayın.
NTC GP 1000: 2004 uygulaması - PHVA Döngüsü
Ek olarak, "Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al" (PUKÖ) olarak bilinen metodoloji tüm süreçlere uygulanabilir. PHVA kısaca şu şekilde tanımlanabilir:
- Planlama: Müşterinin gereksinimlerine ve kurumun politikalarına uygun olarak sonuçlara ulaşmak için gerekli hedefleri ve süreçleri oluşturun. Yapın: Süreçleri uygulayın. Doğrulayın: Ürün ve / veya hizmet için politikalar, hedefler ve gereksinimlere göre süreçleri ve ürünleri ve / veya hizmetleri izleyin ve ölçün ve sonuçları rapor edin. Önlem alın : Süreç performansını sürekli iyileştirmek için harekete geçin.
NTC GP 1000: 2004 uygulaması - Süreç yaklaşımı - ölçüm
SORULAR?
- Ne aldınız, ne için var, varlığınız nasıl gidiyor?
